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Consultoria Tributária
Pagar menos imposto, de forma legal, começa por entender a operação. Fazemos um raio-X tributário da empresa, comparamos cenários e indicamos o caminho mais eficiente, com segurança jurídica e fiscal.
O que fazemos
- Diagnóstico e revisão da carga tributária
- Comparativo entre Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real
- Planejamento tributário preventivo
- Revisão do enquadramento (CNAE, anexos e alíquotas)
- Identificação de oportunidades de recuperação de tributos pagos a maior
- Orientação em notificações e autuações
- Preparação da empresa para a Reforma Tributária
Como funciona
Raio-X
Analisamos a operação, as notas e os impostos pagos.
Cenários
Simulamos os regimes e as alternativas legais.
Recomendação
Apresentamos a melhor estratégia e o impacto esperado.
Acompanhamento
Implementamos e acompanhamos os resultados.
Para quem é
Consultoria tributária: planejar para pagar o imposto certo
A consultoria tributária analisa como a sua empresa é tributada hoje e compara alternativas legais: Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real, enquadramento das atividades, aproveitamento de créditos e benefícios. O objetivo não é pagar menos a qualquer custo, e sim pagar o imposto correto, sem riscos e sem desperdício.
Também preparamos a empresa para a reforma tributária (CBS e IBS), com revisão de cadastro, notas fiscais e simulações de regime. Acompanhe o guia da reforma tributária no nosso blog.
Exemplo prático: o Fator R (ilustrativo)
Uma empresa de serviços no Simples Nacional fatura R$ 10.000 por mês e tem folha de pagamento de R$ 3.000, ou seja, 30% da receita. Como o Fator R (folha dividida pela receita) fica em 28% ou mais, a atividade pode ser tributada pelo Anexo III, cuja primeira faixa começa em 6%, e não pelo Anexo V, que começa em 15,5%. Na primeira faixa, seria cerca de R$ 600 contra R$ 1.550 de DAS por mês.
Exemplo ilustrativo e simplificado. O cálculo real depende da faixa de faturamento, da atividade e do histórico de 12 meses.
Qual análise faz sentido para o seu porte?
| Perfil | O que a consultoria costuma avaliar |
|---|---|
| MEI | Limite de faturamento, momento de migrar para ME e custo de ficar no limite. |
| ME e EPP no Simples | Anexo correto, Fator R, sublimite e quando o Simples deixa de compensar. |
| Lucro Presumido | Margem presumida por atividade, limites e impacto de distribuir lucros. |
| Lucro Real e S.A. | Créditos amplos, apuração detalhada e planejamento tributário de dividendos. |
Erros comuns que evitamos
- Escolher o regime só pelo preço do contador.
- Continuar no Simples depois que a conta deixa de compensar.
- Deixar de aproveitar créditos a que a empresa tem direito.
- Ignorar mudanças de lei, como a reforma tributária.
- Distribuir lucros sem planejar o efeito tributário.
Documentos e informações para começar
- Faturamento dos últimos 12 meses.
- Folha de pagamento e pró-labore.
- Regime tributário atual e atividades (CNAE).
- Principais custos e compras, com notas.
- Guias de impostos pagos recentemente.
- Planos de crescimento para os próximos meses.
Por que contar com a Conceito Forte
A Conceito Forte une a consultoria tributária à rotina contábil: quem analisa o regime também conhece os seus números do dia a dia. Isso evita recomendações genéricas. Veja também a contabilidade empresarial e o planejamento financeiro.
Perguntas frequentes
Planejamento tributário é legal?
Sim. O planejamento tributário é a escolha, dentro da lei, da forma menos onerosa de conduzir a operação. Nosso trabalho é feito com base na legislação vigente e em documentação adequada.
Quando vale a pena mudar de regime tributário?
Depende do faturamento, das despesas, da folha e da atividade. Por isso simulamos os cenários antes de recomendar qualquer mudança.
Consultoria tributária é a mesma coisa que contabilidade?
Não. A contabilidade registra os fatos e cumpre obrigações; a consultoria tributária analisa e planeja, comparando regimes e alternativas legais.
Posso mudar de regime tributário a qualquer momento?
Em regra, a escolha do regime segue prazos e regras, e muitas vezes vale para o ano inteiro. Por isso é importante planejar antes.
Vocês defendem a empresa em processos?
Orientamos e acompanhamos notificações administrativas. Processos judiciais devem ser conduzidos por um advogado tributarista, com quem podemos trabalhar em conjunto.
Quando é o melhor momento para fazer o planejamento tributário?
Antes de abrir a empresa, no fim do ano (para o ano seguinte) e sempre que o faturamento, a folha ou a atividade mudarem de forma relevante.
A consultoria cobre a reforma tributária?
Sim. Acompanhamos as mudanças e simulamos o impacto para o seu regime e para os seus clientes.
As informações desta página têm caráter geral e não substituem uma análise do caso concreto da sua empresa.
Vamos conversar sobre a contabilidade da sua empresa?
Conte o seu cenário e receba uma proposta clara, sem compromisso. Respondemos em horário comercial.